2152 |
ID |
Číslo objednávky |
Interné číslo faktúry |
Číslo zmluvy |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Fakturovaná suma |
Súbor |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady
|
1 |
12095 |
|
500210014 |
101 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
dodávka elektriny |
-876,05 s DPH |
|
|
dobropis |
4.1.2021 |
21.1.2021 |
|
2 |
12097 |
|
500202325 |
|
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
Fontana Watercoolers, s.r.o. |
barely s pitnou vodou |
66,24 s DPH |
|
|
|
6.1.2021 |
20.1.2021 |
11.1.2021
|
3 |
12098 |
|
500202328 |
180 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
CYEB s.r.o. |
dodávka plynu |
1 269,62 s DPH |
|
|
|
5.1.2021 |
19.1.2021 |
11.1.2021
|
4 |
12101 |
1.21 |
500210001 |
10 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
CUREL spol. s r.o. |
rezané kvety |
112,20 s DPH |
|
|
|
5.1.2021 |
21.1.2021 |
11.1.2021
|
5 |
12102 |
3.21 |
500210016 |
176 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
Hlavatý Jozef |
nákup živej čečiny |
320 bez DPH |
|
|
|
5.1.2021 |
12.1.2021 |
11.1.2021
|
6 |
12103 |
4.21 |
500210017 |
10 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
CUREL spol. s r.o. |
rezané kvety |
1 849,85 s DPH |
|
|
|
7.1.2021 |
17.1.2021 |
11.1.2021
|
7 |
12104 |
2.21 |
500210018 |
10 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
CUREL spol. s r.o. |
rezané kvety |
2 249,74 s DPH |
|
|
|
5.1.2021 |
15.1.2021 |
11.1.2021
|
8 |
12105 |
|
500210002 |
45 d |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
Up Slovensko, s.r.o. |
e-kupóny |
9 242,90 bez DPH |
|
|
|
5.1.2021 |
4.2.2021 |
11.1.2021
|
9 |
12106 |
|
500210003 |
180 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
CYEB s.r.o. |
dodávka plynu |
5 995,85 s DPH |
|
|
|
1.1.2021 |
15.1.2021 |
11.1.2021
|
10 |
12107 |
|
500210004 |
180 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
CYEB s.r.o. |
dodávka plynu |
1 269,64 s DPH |
|
|
|
5.1.2021 |
15.1.2021 |
11.1.2021
|