2152 |
ID |
Číslo objednávky |
Interné číslo faktúry |
Číslo zmluvy |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Fakturovaná suma |
Súbor |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady
|
739 |
12874 |
369/2021 |
500210694 |
40 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
Kubik Kamil |
rakvy a eko čalúnenie |
2 655,36 s DPH |
|
|
|
17.4.2021 |
24.4.2021 |
3.5.2021
|
740 |
12875 |
|
500210695 |
40 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
Kubik Kamil |
kríže 22 ks |
256,08 s DPH |
|
|
|
17.4.2021 |
24.4.2021 |
3.5.2021
|
741 |
12876 |
370/2021 |
500210696 |
40 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
Kubik Kamil |
rakvy a eko čalúnenie |
3 377,52 s DPH |
|
|
|
17.4.2021 |
24.4.2021 |
3.5.2021
|
742 |
12877 |
368/2021 |
500210697 |
40 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
Kubik Kamil |
rakvy a eko čalúnenie |
2 927,52 s DPH |
|
|
|
17.4.2021 |
24.4.2021 |
3.5.2021
|
743 |
12878 |
|
500210780 |
147869 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
BVS |
spotreba vody |
45,88 s DPH |
|
|
|
26.4.2021 |
10.5.2021 |
4.5.2021
|
744 |
12879 |
|
500210779 |
10935 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
BVS |
spotreba vody |
24,32 s DPH |
|
|
|
26.4.2021 |
10.5.2021 |
4.5.2021
|
745 |
12880 |
|
502310778 |
2343 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
BVS |
spotreba vody |
18,12 s DPH |
|
|
|
26.4.2021 |
10.5.2021 |
4.5.2021
|
746 |
12881 |
|
500210777 |
10920 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
BVS |
spotreba vody |
25,54 s DPH |
|
|
|
21.4.2021 |
5.5.2021 |
4.5.2021
|
747 |
12882 |
422/2021 |
500210740 |
|
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
Profesia, spol. s r.o. |
predplatný balík na zverejňovanie pracovných ponúk |
682,80 s DPH |
|
|
|
30.4.2021 |
14.5.2021 |
4.5.2021
|
748 |
12883 |
297/2021 |
500210729 |
213 + dodt. č.1 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
PROTECT SK s.r.o. |
ochranné pracovné odevy Ondrejský cintorín |
512,40 s DPH |
|
|
|
26.4.2021 |
26.4.2021 |
4.5.2021
|