2165 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
1946 16744 DOP220010 520220036 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Balsamista Sp. z o.o. potreby pre vizážistky na úpravu zosnulých 645,73 bez DPH 29.9.2022 13.10.2022 7.10.2022
1947 16745 500221921 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s.r.o. črepníkové kvety, dekorácie 320,84 s DPH 29.9.2022 9.10.2022 7.10.2022
1948 16746 DOP220011 500221919 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy KASTEX technika s.r.o. potreby pre vizážistky na úpravu zosnulých 197,40 s DPH 3.10.2022 17.10.2022 7.10.2022
1949 16747 424/2022 500221918 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. rakvy a eko čalúnenie 9 032,40 s DPH 3.10.2022 10.10.2022 7.10.2022
1950 16748 500221917 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s.r.o. črepníkové kvety, dekorácie 107,10 s DPH 4.10.2022 14.10.2022 7.10.2022
1951 16749 622/2022 500221916 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Queen Rose s.r.o. rezané kvety 252,54 s DPH 29.9.2022 20.10.2022 7.10.2022
1952 16750 636/2022 500221915 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy SPEDITEQ s.r.o. rezané kvety 498,48 s DPH 3.10.2022 2.11.2022 7.10.2022
1953 16751 636/2022 500221914 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy SPEDITEQ s.r.o. rezané kvety 1 125,60 s DPH 3.10.2022 2.11.2022 7.10.2022
1954 16752 500221913 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s.r.o. rezané kvety 23,98 s DPH 4.10.2022 14.10.2022 7.10.2022
1955 16753 500221911 53 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy OMV spotreba PHM 5 592,19 s DPH 30.9.2022 14.10.2022 7.10.2022