| Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
| Faktúra | 500222640 | 2202495 | VSM220016 | kancelárske potreby | Ing. Peter Gerši - GC Tech | Jilemnického 6, Trenčín | 36880574 | 366,60 s DPH | 21.12.2022 | ||||
| Faktúra | 500222627 | 20220079 | HIS220013 | čistenie pomníka Dunajskej flotily | AGORA s.r.o. | Gorkého 12, Bratislava | 52833071 | 1 995,60 s DPH | 23.12.2022 | ||||
| Faktúra | 500222639 | 102212027 | DOP220005 | pracovné odevy | KORAKO plus, s.r.o. | Bielická 369, Partizánske | 43959954 | 1 513,26 s DPH | 27.12.2022 | ||||
| Faktúra | 500222656 | 220639 | VOO220002 | pracovné odevy | SABRINA MODELLE s.r.o. | Pri Podlužianke 3, Levice | 3652568 | 266,40 s DPH | 27.12.2022 | ||||
| Faktúra | 500222657 | 220640 | 419/2022 | pracovné odevy | SABRINA MODELLE s.r.o. | Pri Podlužianke 3, Levice | 3652568 | 352,80 s DPH | 27.12.2022 | ||||
| Faktúra | 500222664 | 2022301136 | SLA220012 | bezkontaktné čípové karty | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | Olejkárska 1, Bratislava | 00492736 | 2 104 s DPH | 27.12.2022 | ||||
| Faktúra | 500222659 | 220100006 | urnové schránky Slávičie a Martinský | BEDROCK KAMENÁRSTVO Slávko Herák | Bencurova 11, Bratislava | 34718761 | 9 224 s DPH | 27.12.2022 | |||||
| Faktúra | 500222666 | 1020225562 | MAR220032 | foldre | Bittner print s.r.o. | Ivánska cesta 2C, Bratislava | 35736534 | 3 576 s DPH | 27.12.2022 | ||||
| Faktúra | 500222643 | 30220278 | ITO220028 | nabíjačky na telefóny | HENRYSO, s.r.o. | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 50687115 | 126,88 s DPH | 27.12.2022 | ||||
| Faktúra | 500222676 | 102212074 | DOP220005 | pracovné odevy | KORAKO plus, s.r.o. | Bielická 369, Partizánske | 43959954 | 3 484,21 s DPH | 28.12.2022 |