Typ dokumentu |
Interné číslo faktúry |
Číslo faktúry/variabilný symbol |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Popis fakturovaného plnenia |
Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov |
Dodávateľ: adresa/sídlo |
Dodávateľ: IČO |
Dátum vyhotovenia objednávky |
Celková hodnota objednaného plnenia |
Fakturovaná suma |
Dátum doručenia faktúry |
Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
|
Faktúra |
500230325 |
2023000005 |
DOP230007 |
|
make-upy na úpravu zosnulých |
Miriam Miklušová - Dinair Slovensko |
Krosnianska 11, Košice |
35422564 |
|
|
219,96 s DPH |
15.2.2023 |
|
Faktúra |
500230371 |
2230016 |
|
|
paušálny poplatok |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Hollého 2366/25B, Stupava |
46919805 |
|
|
100 s DPH |
16.2.2023 |
|
Faktúra |
500230367 |
7023 |
KVE230004 |
|
rezané kvety |
Queen Rose s.r.o. |
Furdekova 12, Bratislava |
44137541 |
|
|
526,44 s DPH |
20.2.2023 |
|
Faktúra |
500230386 |
7423 |
KVE230004 |
|
rezané kvety |
Queen Rose s.r.o. |
Furdekova 12, Bratislava |
44137541 |
|
|
653,02 s DPH |
24.2.2023 |
|
Faktúra |
500230385 |
7523 |
KVE230004 |
|
rezané kvety |
Queen Rose s.r.o. |
Furdekova 12, Bratislava |
44137541 |
|
|
132,30 s DPH |
24.2.2023 |
|
Faktúra |
500230384 |
7323 |
KVE230004 |
|
rezané kvety |
Queen Rose s.r.o. |
Furdekova 12, Bratislava |
44137541 |
|
|
890,04 s DPH |
24.2.2023 |
|
Faktúra |
500230369 |
6923 |
KVE230004 |
|
rezané kvety |
Queen Rose s.r.o. |
Furdekova 12, Bratislava |
44137541 |
|
|
485,52 s DPH |
20.2.2023 |
|
Faktúra |
500230368 |
7123 |
KVE230004 |
|
rezané kvety |
Queen Rose s.r.o. |
Furdekova 12, Bratislava |
44137541 |
|
|
227,86 s DPH |
20.2.2023 |
|
Faktúra |
500230380 |
23011 |
DOP220019 |
|
rakvy a eko čalúnenie |
K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Hradiská 895/23, Sučany |
50635310 |
|
|
16 906,80 s DPH |
22.2.2023 |
|
Faktúra |
500230370 |
23000286 |
KVE220005 |
|
rezané kvety |
CUREL spol. s r.o. |
Tomášiková 24, Bratislava |
17318785 |
|
|
663,84 s DPH |
20.2.2023 |
|