Typ dokumentu |
Interné číslo faktúry |
Číslo faktúry/variabilný symbol |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Popis fakturovaného plnenia |
Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov |
Dodávateľ: adresa/sídlo |
Dodávateľ: IČO |
Dátum vyhotovenia objednávky |
Celková hodnota objednaného plnenia |
Fakturovaná suma |
Dátum doručenia faktúry |
Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko
|
Faktúra |
52023001 |
2023200715 |
DOP230047 |
|
zlitina cínu a olova v tyčovom prevedení |
Lukáš Urbanec |
Michalkovbická 86b, Ostrava, ČR |
70008175 |
|
|
229,71 bez DPH |
30.3.2023 |
|
Faktúra |
500230593 |
2236030254 |
|
27 |
služby NGS siete Vrakuňa |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava |
Primaciálne námestie č.1, Bratislava |
00603481 |
|
|
8,09 s DPH |
14.3.2023 |
|
Faktúra |
500230594 |
2236030256 |
|
28 |
služby NGS siete Vrakuňa |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava |
Primaciálne námestie č.1, Bratislava |
00603481 |
|
|
8,09 s DPH |
14.3.2023 |
|
Faktúra |
500230595 |
2236030257 |
|
29 |
služby NGS siete Martinský cintorín |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava |
Primaciálne námestie č.1, Bratislava |
00603481 |
|
|
8,09 s DPH |
14.3.2023 |
|
Faktúra |
500230596 |
2236030278 |
|
21144 |
služby NGS siete Vrakuňa |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava |
Primaciálne námestie č.1, Bratislava |
00603481 |
|
|
6,24 s DPH |
14.3.2023 |
|
Faktúra |
500230598 |
2236030338 |
|
31a |
služby NGS siete Prievoz |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava |
Primaciálne námestie č.1, Bratislava |
00603481 |
|
|
6,24 s DPH |
14.3.2023 |
|
Faktúra |
500230614 |
102303054 |
DOP220005 |
|
pracovné odevy |
KORAKO plus, s.r.o. |
Bielická 369, Partizánske |
43959954 |
|
|
36,52 s DPH |
17.3.2023 |
|
Faktúra |
500230616 |
112023 |
KRE230013 |
|
obnova odbornej spôsobilosti na obsluhu tlakových zariadení |
Peter Ďuriančik |
Galbavého 1, Bratislava |
11884533 |
|
|
270 bez DPH |
16.3.2023 |
|
Faktúra |
500230617 |
230158 |
SLA230002 |
|
čerpanie žumpy Slávičie údolie |
IN-kanál, spol. s r.o. |
Mlynské Luhy 19, Bratislava |
35773308 |
|
|
270 s DPH |
16.3.2023 |
|
Faktúra |
500230631 |
20230001 |
KRE230017 |
|
prehoz na katafalk |
Hana Madarászová |
Furdekova 17, Bratislava |
41118987 |
|
|
196 bez DPH |
21.3.2023 |
|