Typ dokumentu

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry/variabilný symbol

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Popis fakturovaného plnenia

Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov

Dodávateľ: adresa/sídlo

Dodávateľ: IČO

Dátum vyhotovenia objednávky

Celková hodnota objednaného plnenia

Fakturovaná suma

Dátum doručenia faktúry

Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko

Faktúra

520230016

3102301301

DOP230051

školenie pre vizážistky

DINAIR ACADEMY - Karin Sálusová

Křížíkova 52b, Praha, ČR

70564981

580 bez DPH

2.5.2023

Faktúra

500230898

12303899

SLA23krovinorez

oprava kosačky a krovinorezu Slávičie údolie

Šupa Marián - ŠUPA TECHNIKA

J. Hollého 164, Veľké Kostolany

11906022

191,83 s DPH

24.4.2023

Faktúra

500230923

423044

KRE230019

dodanie vertikálnych žalúzií aj s montážou

Jaroslav Málek - MIRANTTES

Lamačská cesta 137, Bratislava

35030933

324 s DPH

26.4.2023

Faktúra

500230935

20230014

KRE230018

zemné práce, úprava terénu

Stále málo wear s.r.o.

Slnečné údolie 126, Pezinok

50012525

1 440 bez DPH

28.4.2023

Faktúra

500230937

23026

DOP220019

rakvy a eko čalúnenie

K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o.

Hradiská 895/23, Sučany

50635310

8 390,40 s DPH

28.4.2023

Faktúra

500230965

202300008

DOP230004

webové služby

W3M s.r.o.

Lklemensova 13, Bratislava

36655422

294 s DPH

1.5.2023

Faktúra

500231004

141

ITO230043

42/2023

Dell Thunderbolt Dock 2 ks, Dell Monitor ks

JURIGA spol. s r.o.

Gercenova 3, Bratislava

31344194

1 164,96 s DPH

5.5.2023

Faktúra

500231003

140

ITO230038

43/2023

Dell Latitude 6ks, Dell Thunderbolt Dock 6 ks, Dell monitor 2 ks, set kláves. a myš 10 ks

JURIGA spol. s r.o.

Gercenova 3, Bratislava

31344194

11 174,88 s DPH

5.5.2023

Faktúra

500231002

7033369020

53

spotreba PHM

OMV Slovensko, s.r.o.

Einsteinova 25, Bratislava

00604381

5 190,91 s DPH

4.5.2023

Faktúra

500230931

4234233280

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

47,36 s DPH

27.4.2023