| Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
| Faktúra | 500231182 | 4907050546 | 101a | spotreba elektriny | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 51865467 | 418 s DPH | 5.6.2023 | ||||
| Faktúra | 520230017 | 212300786 | DOP230066 | vyžínacia hlava pre krovinorez 10 ks | zatechservis s.r.o. | Lidická 700/19, Brno, CZ | 03278263 | 73,40 bez DPH | 22.5.2023 | ||||
| Faktúra | 500231100 | 23413724 | DOP230064 | pracovná stolička vysoká | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Brataislava | 44413467 | 94,80 s DPH | 22.5.2023 | ||||
| Faktúra | 500231108 | 1233040211 | registrácia domény | Slovanet | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | 21,60 s DPH | 23.5.2023 | |||||
| Faktúra | 500230932 | 202301922 | ISB230071 | čistiace prostriedky | Phdr. vGabriela Spišáková | Wolkrova 5, Bratislava | 33768897 | 853,01 s DPH | 5.5.2023 | ||||
| Faktúra | 500231095 | 332023 | PAM230013 | školenie prvej pomoci | Humania spol. s r.o. | Strečnianska 133, Bratislava | 44921730 | 160 bez DPH | 17.5.2023 | ||||
| Faktúra | 500231135 | 6511418964 | pokuta | Daňový úrad Bratislava | Ševčenkova 32, Bratislava | 60 bez DPH | 25.5.2023 | ||||||
| Faktúra | 500231146 | 2231110109 | 31/2023 | pripojenie do internetu 05/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava | Primaciálne námestie č.1, Bratislava | 00603481 | 1 270 bez DPH | 25.5.2023 | ||||
| Faktúra | 500231084 | 230242 | DOP230067 | potreby pre vizážistky | KASTEX technika s.r.o. | Strojnícka 5, Prešov | 52083764 | 997,16 s DPH | 17.5.2023 | ||||
| Faktúra | 500231107 | 18323 | KVE230005 | rezané kvety | Queen Rose s.r.o. | Furdekova 12, Bratislava | 44137541 | 1 247,76 s DPH | 23.5.2023 |