Typ dokumentu

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry/variabilný symbol

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Popis fakturovaného plnenia

Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov

Dodávateľ: adresa/sídlo

Dodávateľ: IČO

Dátum vyhotovenia objednávky

Celková hodnota objednaného plnenia

Fakturovaná suma

Dátum doručenia faktúry

Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko

Faktúra

500231329

2231110082

31/2023

pripojenie do internetu 06/2023

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava

Primaciálne námestie č.1, Bratislava

00603481

1 270 bez DPH

19.6.2023

Faktúra

500231330

22306052

ISB230110

oprava rozvodov

Peter Kukliš

Kríková 7, Bratislava

47162309

50 bez DPH

20.6.2023

Faktúra

500231331

230440

VRA230018

čerpanie žumpy cintorín Vrakuňa, Martinský cintorín a Slávičie údolie

IN-kanál, spol. s r.o.

Mlynské Luhy 19, Bratislava

35773308

720 s DPH

20.6.2023

Faktúra

500231332

12307945

VRA230020

oprava krovinorezu

Šupa Marián - ŠUPA TECHNIKA

J. Hollého 164,Veľké Kostolany

11906022

210,59 s DPH

16.6.2023

Faktúra

500231333

12307946

HIS230012

oprava kosačky Kubota

Šupa Marián - ŠUPA TECHNIKA

J. Hollého 164,Veľké Kostolany

11906022

988,75 s DPH

16.6.2023

Faktúra

500231337

202302674

ISB230105

6/2023

čistiace prostriedky Slavín

PhDr. Gabriela Spišáková

Wolkrova 5, Bratislava

33768897

341,86 s DPH

20.6.2023

Faktúra

500231338

202302686

ISB230105

6/2023

čistiace prostriedky riaditeľstvo

PhDr. Gabriela Spišáková

Wolkrova 5, Bratislava

33768897

1 241,76 s DPH

20.6.2023

Faktúra

500231339

102023

ISB230095

202

revízia plynových zariadení

Pavelek Ivan - JURGASS

Bratislavská 23, Svätý Jur

31110517

133 bez DPH

20.6.2023

Faktúra

500231340

112023

ISB230096

202

revízia plynových zariadení

Pavelek Ivan - JURGASS

Bratislavská 23, Svätý Jur

31110517

3 167 bez DPH

20.6.2023

Faktúra

500231341

30230016

ITO230049

Z202215058

obal a ochranné sklo na SAMASUNG GALAXY

HENRYSO, s.r.o.

Fraňa Mojtu 22, Nitra

50687115

11,11 s DPH

20.6.2023