Typ dokumentu

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry/variabilný symbol

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Popis fakturovaného plnenia

Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov

Dodávateľ: adresa/sídlo

Dodávateľ: IČO

Dátum vyhotovenia objednávky

Celková hodnota objednaného plnenia

Fakturovaná suma

Dátum doručenia faktúry

Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko

Faktúra

500231938

4231188999

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

121,84 s DPH

22.9.2023

Faktúra

500231947

4231190798

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

172,85 s DPH

25.9.2023

Faktúra

500231948

4231190797

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

991,34 s DPH

25.9.2023

Faktúra

500231948

4231189826

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

79,37 s DPH

25.9.2023

Faktúra

500231952

1700088

ISB230172

oprava pokazeného pretlakového ventilu Krematórium

Rendex, spol. s r.o.

Toplianska 10, Bratislava

36783102

379 bez DPH

25.9.2023

Faktúra

500231953

1700089

ISB230173

výkop za účelom nájdenia odbočky na vodovodnom potrubí Slávičie údolie

Rendex, spol. s r.o.

Toplianska 10, Bratislava

36783102

222 bez DPH

25.9.2023

Faktúra

500231942

510230099

KVE230016

živé rezané kvety

Storge SK, s. r. o.

Pestovateľská 4315/9, Bratislava

53992288

-242,27 s DPH

22.9.2023

Faktúra

500231943

510230103

KVE230016

živé rezané kvety

Storge SK, s. r. o.

Pestovateľská 4315/9, Bratislava

53992288

1 620,38 s DPH

22.9.2023

Faktúra

500231941

510230098

KVE230016

živé rezané kvety

Storge SK, s. r. o.

Pestovateľská 4315/9, Bratislava

53992288

248,03 s DPH

22.9.2023

Faktúra

500231940

510230095

KVE230016

živé rezané kvety

Storge SK, s. r. o.

Pestovateľská 4315/9, Bratislava

53992288

1 342,39 s DPH

22.9.2023