Typ dokumentu

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry/variabilný symbol

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Popis fakturovaného plnenia

Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov

Dodávateľ: adresa/sídlo

Dodávateľ: IČO

Dátum vyhotovenia objednávky

Celková hodnota objednaného plnenia

Fakturovaná suma

Dátum doručenia faktúry

Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko

Faktúra

500232470

1020234558

MAR220017

sektorové tabule

Bittner s.r.o.

Ivánska cesta 2C, Bratislava

35736534

5 313 s DPH

23.11.2023

Faktúra

500232471

2520230062

MAR230069

doplnkové grafické práce

Bittner s.r.o.

Ivánska cesta 2C, Bratislava

35736534

- 659,87 s DPH

23.11.2023

Faktúra

500232477

1020235340

MAR230069

doplnkové grafické práce

Bittner s.r.o.

Ivánska cesta 2C, Bratislava

35736534

845,27 s DPH

27.11.2023

Faktúra

500232476

230738

ITO230074

MAR24/2022

balík servis 2024 pre E1 POHODA 23 licencií

mcpower.sk, s.r.o.

Partizánska 14, Bratislava

35840421

2 208 s DPH

27.11.2023

Faktúra

500232437

2023073

HIS230013

oprava hrobového miesta na cintoríne Kozia brána

Kamenárstvo Berino s.r.o.

Gercenova 21, Bratislava

54247365

990 s DPH

22.11.2023

Faktúra

500232443

620818

DOP230116

karty do tachografu

Alanata a.s.

Krasovského 14, Bratislava

54629331

54 s DPH

22.112023

Faktúra

500232431

32310865

KVE230006

doplnkový materiál

UNICORN DECORATION, s.r.o.

Viničná 14, Nové Zámky

52762629

667,01 s DPH

20.11.2023

Faktúra

500232432

510230145

KVE230016

živé rezané kvety

Storge SK, s. r. o.

Pestovateľská 4315/9, Bratislava

53992288

910,79 s DPH

20.11.2023

Faktúra

500232433

510230147

KVE230016

živé rezané kvety

Storge SK, s. r. o.

Pestovateľská 4315/9, Bratislava

53992288

1 250,52 s DPH

20.11.2023

Faktúra

500232434

2481866

46

prenájom a pranie rohoží

Lindström, s.r.o.

Orešianska 3, Trnava

35742364

73,92 s DPH

16.11.2023