Typ dokumentu

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry/variabilný symbol

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Popis fakturovaného plnenia

Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov

Dodávateľ: adresa/sídlo

Dodávateľ: IČO

Dátum vyhotovenia objednávky

Celková hodnota objednaného plnenia

Fakturovaná suma

Dátum doručenia faktúry

Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko

Faktúra

500232681

102301741

HIS230033

stierače BOSCH

Peter Krivoš

Školská 74, Žilina

10957596

51,20 s DPH

19.12.2023

Faktúra

500232678

230598

DOP230149

potreby pre vizážistky

KASTEX technika s.r.o.

Strojnícka 5, Prešov

52083764

813 s DPH

19.12.2023

Faktúra

500232679

23086

DOP220062

rakvy a eko čalúnenie

K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o.

Hradiská 895/23, Sučany

50635310

13 988,40 s DPH

19.12.2023

Faktúra

500232686

20231641

MAR230071

darčekové predmety s logom

reklama BARTOŠ, s.r.o.

Bratislavská 752, Trenčín

45395179

1 597,20 s DPH

20.12.2023

Faktúra

500232621

2236032622

30

služby NGS siete Slávičie údolie

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava

Primaciálne námestie č.1, Bratislava

00603481

8,09 s DPH

11.12.2023

Faktúra

500232634

20230355

KRE230026

revízia EZS JA 100

ITNets s.r.o.

Staré Grunty 26/B, Bratislava

00699471

147,48 s DPH

13.12.2023

Faktúra

500232680

4064465

poistné

Allianz-Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pribinova 19, Bratislava

00151700

54,83 bez DPH

19.12.2023

Faktúra

500232684

322023

INV21/2023

vypracovanie PD

Ing. Jozef Huska s.r.o.

Majerníková 30, Bratislava

36856053

17 000 bez DPH

20.12.2023

Faktúra

500232683

4231256082

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

89,38 s DPH

20.12.2023

Faktúra

500232685

2023045

MAR230076

grafický návrh katalógu kvetinárstvo

Posted, s.r.o.

Turbínová 13, Bratislava

51418274

700 s DPH

20.12.2023