Typ dokumentu

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry/variabilný symbol

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Popis fakturovaného plnenia

Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov

Dodávateľ: adresa/sídlo

Dodávateľ: IČO

Dátum vyhotovenia objednávky

Celková hodnota objednaného plnenia

Fakturovaná suma

Dátum doručenia faktúry

Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko

Faktúra

500240174

4241026016

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

-30,30 s DPH

2.2.2024

Faktúra

500240159

2023090

DOP230095

Osobné ochranné pracovné pomôcky doprava

KORAKO plus, s.r.o.

Bielická 369, Partizánske

43959954

-10,92 s DPH

31.1.2024

Faktúra

500240157

2023088

DOP230095

Osobné ochranné pracovné pomôcky doprava

KORAKO plus, s.r.o.

Bielická 369, Partizánske

43959954

-57,46 s DPH

31.1.2024

Faktúra

500240155

2023089

DOP230095

Osobné ochranné pracovné pomôcky doprava

KORAKO plus, s.r.o.

Bielická 369, Partizánske

43959954

-38,88 s DPH

31.1.2024

Faktúra

500240153

2023087

DOP230095

Osobné ochranné pracovné pomôcky doprava

KORAKO plus, s.r.o.

Bielická 369, Partizánske

43959954

-30,07 s DPH

31.1.2024

Faktúra

500240160

2407184748

č.2407184748

preplatok poistného

Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného členského štátu

Lamačská cesta 3/A, Bratislava

54228573

-69,55 s DPH

29.1.2024

Faktúra

500240161

4244055082

spotreba vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, Bratislava

35850370

75,04 s DPH

1.2.2024

Faktúra

500240162

240100023

ISB240009

periodická kontrola zariadení EZS

TECHMEN s.r.o.

Parková 6, Gabčíkovo

46071059

605,04 s DPH

29.1.2024

Faktúra

500240167

240100027

ISB240009

periodická kontrola zariadení EZS

TECHMEN s.r.o.

Parková 6, Gabčíkovo

46071059

288 s DPH

29.1.2024

Faktúra

500240163

2024004011

PAM240002

balík služieb na portáli profesia.sk

Alma Career Slovakia s.r.o.

Pribinova 19, Bratislava

35800861

1 198,80 s DPH

1.2.2024