| Interné číslo | Externé číslo | Císlo objednávky | Císlo zmluvy | Predmet fakturácie | Cena celkom v EUR (s DPH) | Dodávateľ | IČO | PSČ | Ulica | Mesto | Dátum úhrady | Útvar |
| 1200005127 | 3201009721 | OTS2000369 | MAGSR00096 | vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 | -1 179,14 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82646 | Prešovská 48 | Bratislava | 21.7.2021 | Duspama |
| opravná faktúra k faktúre č. 4201147434 | ||||||||||||
| 1200005127 | 3201009721 | OTS2000369 | MAGSR00101 | vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 | -1 179,14 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82646 | Prešovská 48 | Bratislava | 21.7.2021 | Duspama |
| opravná faktúra k faktúre č. 4201147434 | ||||||||||||
| 1200005127 | 3201009721 | OTS2000369 | MAGSR00141 | vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 | -1 179,14 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82646 | Prešovská 48 | Bratislava | 21.7.2021 | Duspama |
| opravná faktúra k faktúre č. 4201147434 | ||||||||||||
| 1200005127 | 3201009721 | OTS2000369 | MAGSR00319 | vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 | -1 179,14 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82646 | Prešovská 48 | Bratislava | 21.7.2021 | Duspama |
| opravná faktúra k faktúre č. 4201147434 | ||||||||||||
| 1200005127 | 3201009721 | OTS2000369 | MAGSR00324 | vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 | -1 179,14 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82646 | Prešovská 48 | Bratislava | 21.7.2021 | Duspama |
| opravná faktúra k faktúre č. 4201147434 |