2152 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
1789 13924 956/2021 500211753 176 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavatý Jozef rezané kvety 320 bez DPH 23.9.2021 30.9.2021 1.10.2021
1790 13925 963/2021 500211764 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 315,67 s DPH 28.9.2021 8.10.2021 1.10.2021
1791 13926 915/2021 500211726 213 + dodt. č.1 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PROTECT SK s.r.o. pracovné odevy doprava 218,33 s DPH 23.9.2021 7.10.2021 1.10.2021
1792 13927 807/2021 500211727 213 + dodt. č.1 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PROTECT SK s.r.o. pracovné odevy doprava 273,60 s DPH 23.9.2021 7.10.2021 1.10.2021
1793 13928 865/2021 500211728 213 + dodt. č.1 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PROTECT SK s.r.o. ochranné pracovné pomôcky doprava 133,43 s DPH 23.9.2021 7.10.2021 1.10.2021
1794 13929 865/2021 500211729 213 + dodt. č.1 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PROTECT SK s.r.o. ochranné pracovné pomôcky doprava 542,40 s DPH 23.9.2021 7.10.2021 1.10.2021
1795 13930 873/2021 500211735 212 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy RODEX CAR, s.r.o. oprava BL 013 RJ 332,08 s DPH 24.9.2021 24.10.2021 1.10.2021
1796 13931 916/2021 500211736 212 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy RODEX CAR, s.r.o. oprava BL 662 DC 579,71 s DPH 24.9.2021 24.10.2021 1.10.2021
1797 13932 973/2021 500211739 174 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy SERVIS IJ, s.r.o. oprava IVECO BL 445 ME 2 275,03 s DPH 20.9.2021 20.10.2021 1.10.2021
1798 13933 917/2021 500211745 213 + dodt. č.1 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PROTECT SK s.r.o. pracovné odevy doprava 213,31 s DPH 24.9.2021 8.10.2021 1.10.2021